目录

　　第一部分部门概况

第三部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市行政审批局2020年度收入、支出预算总计5787.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加2150.48万元，增长59.12%。其中：

　　（一）收入预算总计5787.77万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计5307.77万元。

　　（1）一般公共预算收入预算5307.77万元，与上年相比增加2150.48万元，增长68.11%。主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

　　3．其他资金收入预算总计480万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位无上年结转资金预算。

　　（二）支出预算总计5787.77万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出4518.46万元，主要用于市行政审批局机关保障、政务大厅开展行政审批服务、12345热线运行管理和公共资源交易中心进行招投标等工作而发生的支出。与上年相比增加1855.98万元，增长69.71%。主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项预算。

　　3.社会保障和就业（类）支出313.94万元。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少16.9万元，减少5.11%。主要原因是2020年养老保险缴纳比例降低。

　　4.卫生健康（类）支出120.07万元。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险缴费。与上年相比减少1.56万元，减少1.28 %。主要原因是医疗保险缴纳基数降低。

　　5.住房保障（类）支出835.3万元。主要用于按规定为单位职工缴纳的住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加312.94万元，增长59.91%。主要原因是2020年购房补贴及提租补贴缴纳比例提高。

　　6．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是单位无资金预算结转。

　　此外，基本支出预算数为3014.31万元。与上年相比增加405.55万元，增长15.55%。主要原因是人员增加及购房补贴、提租补贴的增长。

　　项目支出预算数为2773.46万元。与上年相比增加1744.93

　　万元，增长169.65%。主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费预算。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市行政审批局本年收入预算合计5787.77万元，其中：

　　一般公共预算收入5307.77万元，占91.71%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金480万元，占8.29%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局本年支出预算合计5787.77万元，其中：

　　基本支出3014.31万元，占52.08%；

　　项目支出2773.46万元，占47.92%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市行政审批局2020年度财政拨款收、支总预算5307.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2150.48万元，增长68.11 %。主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年财政拨款预算支出5307.77万元，占本年支出合计的91.71%。与上年相比，财政拨款支出增加2150.48万元，增长68.11%。主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）4191.81万元

　　1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1241.87万元，与上年相比增加8.32万元，增长0.67%。主要原因是在职人员小幅增加，人员经费比上年小幅增长。

　　2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1800.50万元，与上年相比增加979.3万元，增加119.25%，主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务维保项目。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出323.39万元，与上年相比增加74.83万元，增加30.11%，主要原因是2018年新成立的二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心人员增加。

　　4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）支出826.05万元，与上年相比增加823.05万元，主要原因是新增互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　(二)社会保障和就业支出269.82万元

　　1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出179.88万元，与上年相比减少23.76万元，减少11.67%，主要原因是2020年养老保险缴纳比例降低。

　　2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出89.94万元，与上年相比增加8.49万元，增加10.42%，主要原因是职业年金缴纳基数增加。

　　（三）卫生健康支出102.06万元

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出81.83万元，与上年相比减少5.14万元，减少5.91%，医疗保险缴纳基数降低。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.22万元，与上年相比增加3.13万元，增加18.31%，主要原因是2018年新成立的二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心人员增加。

　　(四)住房保障支出744.09万元

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出234.98万元，与上年相比增加69.13万元，增加41.68%，主要原因是局本级及2018年新成立的二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心人员增加。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出311.03万元，与上年相比增加132.2万元，增长73.92%，主要原因是2020年提租补贴缴纳比例提高。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出198.09万元, 与上年相比增加80.98万元，增加69.15%，主要原因是2020年购房补贴缴纳比例提高。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年度财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

　　（一）人员经费2422.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费197.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年一般公共预算财政拨款支出预算5307.77万元，与上年相比增加2150.48万元，增长68.11%。主要原因是主要原因是新增无锡市工程建设项目审批综合管理平台、互联网+政务服务提升工程、互联网+监管平台项目、全天候公共平台二期、互联网+政务服务维保项目、无锡市电子营业执照“一城通用”项目、政风行风热线经费等项目经费。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2620万元，其中：

　　（一）人员经费2422.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费197.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出10万元，占“三公”经费的46.73%；公务用车购置及运行费支出2.80万元，占“三公”经费的13.08%；公务接待费支出8.60万元，占“三公”经费的40.19%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出10万元，比上年预算减少17.10万元，主要原因2020年计划2人外出考察交流。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出2.80万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，比上年预算减少0.33万元，主要原因是维修费减少。

　　3．公务接待费预算支出8.60万元，比上年预算增加0万元。

　　无锡市行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.65万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是审批事项和业务范围扩大，会议和参会人员增多。2020年计划召开企业登记工作研讨会、定点项目公开招标会、市（县）区公共资源交易业务会。

　　无锡市行政审批局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.75万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因压缩了培训计划和尽量利用市民中心场所组织。2020年计划组织审批改革专题培训、全市政务系统依法行政培训、全市政务服务系统业务培训、全市企业登记培训、热线系统综合能力业务培训、全市公共资源交易系统业务培训以及有关人员任职培训。培训费主要用于按规定开展培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市行政审批局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出81.39万元，与上年相比减少33.67万元，降低29.26 %。主要原因是办公经费进一步压减。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额28.55万元，其中：拟采购货物支出25.75万元、拟购买服务支出2.80万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金4291.32万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指各级政府办公厅（室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　九、政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、政府办公厅（室）及相关机构事业运行：是指事业单位的基本支出。

　　十一、行政单位医疗：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　十二、事业单位医疗：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十三、住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、购房补贴：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　十五、提租补贴：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。