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无锡市行政审批局2019年度部门预算公开

时间:2019-02-28 13:56      浏览次数:       来源: 无锡市行政审批局      字号:[ ]

信息索引号 014007836/2019-00310 发文日期 2019-02-28 公开日期 2019-02-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市行政审批局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,审计 文件下载
内容概述 无锡市行政审批局2019年度部门预算公开

  
目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  
第一部分 部门概况

  

  • 主要职能

 

  1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批服务、公共资源交易、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规;参与拟订全市行政审批制度改革方面的政策、制度和规划。

  2、负责行使市级市场准入、投资建设等方面的行政许可权力事项。

  3、负责市级行政审批服务、公共资源交易,政府公共服务热线的管理和考核工作;牵头制订相关管理制度、办事流程、管理办法并组织实施。

  4、组织、协调、监督、考核进驻部门和单位的审批服务;负责各服务窗口办件情况的督查、统计、分析;负责进驻部门、单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作。

  5、负责政府采购、建设工程交易及政府授权或委托的公共资源交易活动的管理和协调;牵头组织编制公共资源交易目录;负责公共资源交易行为的评估、信用管理工作,协调交易平台的服务保障。

  6、负责市政府公共服务热线的运行和管理;负责热线诉求件的交办、督办、协办工作;负责热线数据的统计分析、汇总反馈工作。

  7、负责全市政务服务网的发展规划、建设管理和运行维护;负责市级行政权力网上公开透明运行综合信息系统的维护和管理;指导市(县)区、镇(街道)政务服务网的建设和运行工作;开展政务服务信息系统的技术指导和业务培训。

  8、负责受理和处置市政务服务相关投诉;为政务服务平台运行提供保障。

  9、负责市(县)区行政审批服务、公共资源交易,政府公共服务热线的指导和监督。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处(督查处与其合署办公)、审批一处、审批二处、审批三处、审批四处、审批五处(协调处)、公共资源交易管理处、热线管理处、信息处、组织人事处。本部门下属单位包括:无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。 

  2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市行政审批局本级、无锡市政府公共服务热线受理中心、无锡市公共资源交易中心、无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  1.深化简政放权,营造更加便利的营商环境。

  一是推动相对集中行政许可权改革提档升级。结合本轮机构改革,做好以市场准入和投资建设为重点的第二批相对集中行政许可事项的划转工作。指导市(县)区和省级以上开发区全面筹建行政审批局,推动各市(县)区将公共资源交易、12345政府热线的管理职能归并到行政审批局统一集中行使。二是推动商事制度改革提档升级。深化名称登记管理改革,将名称自主申报范围向个体工商户延伸,放宽企业名称自主选择权,复制推广“证照分离”改革试点经验,推动首批106项涉企行政审批事项按照取消审批、审批改备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式向全市推开。推广市场主体简易注销改革,简化企业、个体工商户注销流程,拓展企业简易注销适用范围,增加非上市股份有限公司、有限责任公司分支机构等企业类型,探索建立全流程一体化注销登记平台。三是推动工程建设项目审批制度改革提档升级。加快改革落地,提请印发《无锡市工程建设项目审批制度改革实施方案》,将工程建设项目审批环节划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段,以分类审批、合并事项、优化服务、加强监督为原则,编制一套申请表单、设立一个受理窗口、建立一张审批网络,实行并联审批、信息共享,一家牵头、限时办结,力争社会投资项目(小型民用及工业项目/大中型民用项目)从立项到核发施工许可证的审批周期分别控制在18和32个工作日内,政府投资项目(小型项目/大中型项目)分别控制在37和62个工作日内。

  2.确立统一标准,提供更加规范的政务服务。

  一是深入推进政务服务一体化建设。提升政务服务一体化建设成效,出台工作意见,加快向全市推开。2019年,推动还未进驻市政务服务大厅的83项事项进驻实体政务大厅,基本实现“应进必进”。提升实体政务大厅“一站式”功能,畅通服务网络,统一形象标识,严格办事规范,完善市、市(县)区、镇(街)、村(社区)实体政务大厅集中服务模式。加强镇(街)为民服务中心和村(社区)便民服务中心服务能力建设,推进政务服务事项全面进驻实体政务大厅。二是深入推进受审分离一窗式改革。扩大综合受理一窗式改革成果,出台工作方案,加快向进驻部门推开。在市政务服务大厅实施“一窗式”改革, 2019年,80%以上的政务服务事项实现“一窗”分类综合受理。指导市(县)区开展“一窗式”改革,完善“前台综合受理、后台分类审批、窗口同一出件”工作模式,实现大市范围内的“一窗通办”。三是深入推进代办代理一条龙服务。指导市(县)区进一步完善项目代办服务机制,将代办服务流程划分为咨询申请、审核受理、专人代办、签订协议、建立档案、服务评价六个步骤,明确每个环节的责任分工和具体责任人,为企业提供全流程保姆式无偿代办服务。加强镇(街)政务服务代理点工作,以办好“一件事”为标准,梳理形成镇(街)代为受理政务服务事项目录清单,根据镇(街)不同业态,加强对镇(街)政务服务代理点个性化授权,变“一事一流程”为“多事一流程”,形成办事闭环,缩短办事半径,方便群众办事。四是深入推进规范执法一揽子管理。树立“大服务”意识,加强,涉审中介机构管理,升级网上中介超市功能,公开审批中介服务要素,加强中介服务信用评价,实现中介服务网上展示、网上中标、网上评价。

  3.推进一网通办,提升更加智慧的网办能力。

  一是推动信息集成共享化。以江苏政务服务网全面对接国家政务服务平台为契机,改造升级市政务服务管理平台,规范门户形式、内容深度融合,实现事项集中发布、身份集中认证、服务集中提供,让企业群众网上办事“一号申请、一次认证、全国漫游”。全面摸清对国家、省、市政务部门数据共享需求,提出数据共享清单,通过数据共享交换体系,利用共享的各级政务信息资源,简化业务流程、创新服务模式,变“群众跑路”为“数据跑腿”,切实解决跨地区、跨层级群众办事堵点问题。强化市政务服务管理平台与“信用中国”网站和国家企业信用信息公示系统的深度融合,推动跨部门“双随机、一公开”监管信息共享和信用联合奖惩,提供信用信息查询和共享服务。二是推动业务操作协同化。全面梳理和编制市、市(县)区、镇(街)、村(社区)行政权力事项、公共服务事项和办事指南,按照“三级四同”原则实行编码管理,规范事项名称、条件、材料、流程、时限等,做到“同一事项、同一标准、同一编码”。按照国家和省有关电子证照等基础数据共享标准和规范要求,规范电子证照库建设,做好电子证照的动态调整和更新,加快电子证照应用推广和跨部门、跨地区互认共享。围绕网办率低等问题,研究制定《网上办事管理办法》《网上督查工作制度》,加强业务协同,规范办事行为,严格考核监督。2019年,力争实现审批事项全部“不见面”。三是推动分析决策数据化。深度挖掘整合政务服务数据资源,全面提升政务服务信息统计分析系统应用能力,加大决策支持力度,综合运用政务服务大数据,建立科学合理的仿真模型进行预测分析。

  4.创新管理机制,形成更加公正的交易平台。

  一是优化公共资源交易领域服务供给。按照“成熟一项、推动一项、进场一项”的原则,制定《无锡市2019版公共资源交易目录》。优化全市公共资源交易平台服务功能,做强公共资源交易平台开放式服务功能,建立为民营企业、外资企业进场交易提供服务的办事新模式。加大实施政府集中采购简政放权力度,向其他市(县)区复制推广滨湖区公共资源交易分中心集中采购经验,实现市(县)区集中采购全覆盖。二是强化公共资源交易平台整合共享。加强服务资源整合力度,向政府采购人赋予履约保证金管理职权,推动采购供应商公示无异议后自行注册入库,在强化采购人履约验收责任的同时方便供应商开展采购业务;统筹公共资源交易综合专家库资源,提高远程异地评标评审比例,推进专家资源跨区域共享共用。三是深化公共资源交易监管机制创新。严格落实《关于加强公共资源交易平台运行管理实施意见的通知》要求,围绕廉政风险突出、质疑相对集中的重点环节,加强制度管理、风险管理和从业规范管理,形成“企业自治、行业自律、社会监督、行政监管”的多元共治新格局。

  5.做强一号问答,畅通更加高效的沟通渠道。

  一是升级政务服务“总客服”。加强政府热线整合力度,逐步将非紧急类热线整合到12345政府热线平台,努力做到企业和群众诉求“一号响应”。建立政府热线联动机制,根据受理量大小,调整充实电话、网站、短信、微信、微博、APP、邮件七大受理渠道服务座席,全面实现12345互联网座席实时提供率保持在95%以上,电话座席15秒接通率保持在95%以上。二是做强政情民意“分析仪”。加强12345政府热线大数据分析,推动12345大数据融合创新,升级12345大数据分析比对功能,加强对大数据的动态调整和实时展示,开通民生热点问题自动检索功能,为政府决策和群众服务提供支撑。三是当好排忧解难“知心人”。 严格落实《无锡市12345政府公共热线运行管理办法》,围绕提升群众知晓率、来电接通率、按时办结率、问题解决率、及时回访率、群众满意率等指标,对政府热线运行情况和成员单位办理情况进行考核。

  第二部分 2019年度部门预算表

  

公开01表

收支预算总表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3157.29

一、一般公共服务支出

2662.48

一、基本支出

2608.76

    1. 一般公共预算

3157.29

二、外交支出

 

二、项目支出

1028.53

  2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

480.00

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

330.84

 

 

 

 

九、卫生健康支出

121.63

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

522.36

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

3637.29

当年支出小计

3637.29

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

3637.29

支出合计

3637.29

 

  

公开02表

收入预算总表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 3637.29

一般公共预算资金

小计

 3157.29

公共财政拨款(补助)资金

 

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 480.00

事业收入

 

经营收入

 480.00

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

  

公开03表

支出预算总表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3637.29 

2608.76 

1028.53 

 

 

  

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市行政审批局 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3157.29 

一、基本支出

2269.89 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

887.40 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

3157.29 

支出合计

3157.29 

  

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市行政审批局 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

3157.29 

201

一般公共服务支出

2306.31 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 2306.31

   2010301

行政运行

 1233.55

   2010302

一般行政管理事务

 821.20

   2010350

事业运行

 248.56

   2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 3.00

208

社会保障和就业支出

 285.10

20805

行政事业单位离退休

285.10

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 203.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.45

210

卫生健康支出

104.06

21011

行政事业单位医疗

104.06

2101101

行政单位医疗

86.97

2101102

事业单位医疗

17.09

221

住房保障支出

461.79

22102

住房改革支出

461.79

2210201

住房公积金

165.85

2210202

提租补贴

178.83

2210203

购房补贴 

117.11

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

  

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 2269.89

301

工资福利支出

2042.79 

 30101

 基本工资 

 311.94

   3010101

   职务(岗位)工资

122.82 

   3010102

   级别(技术等级)工资

 169.42

   3010103

   薪级工资

 19.69

 30102

 津贴补贴

 922.27

3010205 

   工作性津贴

 321.45

3010206

生活性补贴

229.94

3010209

上下班交通费补贴

52.20

3010211

医改补贴

0.62

3010212

临时性补贴

22.10

3010213

提租补贴

178.83

3010214

新职工购房补贴

117.11

30103

奖金

21.21

3010305

年度考核奖

21.21

30107

绩效工资

133.68

3010701

基础性绩效工资

65.34

3010703

年度考核奖

4.78

3010704

奖励性绩效工资增量

20.00

3010709

奖励性绩效工资

43.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

203.64

3010801

养老保险费

203.64

30109

职业年金缴费

81.45

3010901

职业年金

81.45

30110

职工基本医疗保险缴费

104.06

3011001

医疗保险费

104.06

30112

其他社会保障缴费

13.85

3011203

失业保险费

1.06

3011204

工伤保险

2.37

3011211

生育保险费

10.40

30113

住房公积金

165.85

3011301

住房公积金

165.85

30114

医疗费

3.60

3011401

职工医疗费

3.60

30199

其他工资福利支出

81.19

3019901

编外用工工资

81.19

302

商品和服务支出

218.95

30201

办公费

132.23

3020102

标准部分

137.33

3020112

调减数

-5.10

30228

工会经费

20.60

30229

福利费

7.30

30239

其他交通费用

54.12

3023901

公务交通补贴

51.32

3023999

其他

2.80

30299

其他商品和服务支出

4.68

3029905

党员活动经费

4.68

303

对个人和家庭的补助

8.14

30302

退休费

7.21

3030203

退休人员交通补贴

0.54

3030211

退休人员住房补贴

6.04

3030219

退休人员交通其他

0.30

3030221

退休活动费、管理费、福利费

0.33

30309

奖励金

0.06

3030903

奖励金(独生子女费)

0.06

30399

其他对个人和家庭的补助

0.86

3039901

儿童医疗统筹费

0.20

3039902

幼托管理费

0.36

3039904

职工探亲旅费

0.30

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

  

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 3157.29

201

一般公共服务支出

2306.31 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

 2306.31

   2010301

行政运行

 1233.55

   2010302

一般行政管理事务

 821.20

   2010350

事业运行

 248.56

   2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 3.00

208

社会保障和就业支出

 285.10

20805

行政事业单位离退休

285.10

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

 203.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.45

210

卫生健康支出

104.06

21011

行政事业单位医疗

104.06

2101101

行政单位医疗

86.97

2101102

事业单位医疗

17.09

221

住房保障支出

461.79

22102

住房改革支出

461.79

2210201

住房公积金

165.85

2210202

提租补贴

178.83

2210203

购房补贴 

117.11

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

  

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 2269.89

301

工资福利支出

2042.79 

 30101

 基本工资 

 311.94

   3010101

   职务(岗位)工资

122.82 

   3010102

   级别(技术等级)工资

 169.42

   3010103

   薪级工资

 19.69

 30102

 津贴补贴

 922.27

3010205 

   工作性津贴

 321.45

3010206

生活性补贴

229.94

3010209

上下班交通费补贴

52.20

3010211

医改补贴

0.62

3010212

临时性补贴

22.10

3010213

提租补贴

178.83

3010214

新职工购房补贴

117.11

30103

奖金

21.21

3010305

年度考核奖

21.21

30107

绩效工资

133.68

3010701

基础性绩效工资

65.34

3010703

年度考核奖

4.78

3010704

奖励性绩效工资增量

20.00

3010709

奖励性绩效工资

43.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

203.64

3010801

养老保险费

203.64

30109

职业年金缴费

81.45

3010901

职业年金

81.45

30110

职工基本医疗保险缴费

104.06

3011001

医疗保险费

104.06

30112

其他社会保障缴费

13.85

3011203

失业保险费

1.06

3011204

工伤保险

2.37

3011211

生育保险费

10.40

30113

住房公积金

165.85

3011301

住房公积金

165.85

30114

医疗费

3.60

3011401

职工医疗费

3.60

30199

其他工资福利支出

81.19

3019901

编外用工工资

81.19

302

商品和服务支出

218.95

30201

办公费

132.23

3020102

标准部分

137.33

3020112

调减数

-5.10

30228

工会经费

20.60

30229

福利费

7.30

30239

其他交通费用

54.12

3023901

公务交通补贴

51.32

3023999

其他

2.80

30299

其他商品和服务支出

4.68

3029905

党员活动经费

4.68

303

对个人和家庭的补助

8.14

30302

退休费

7.21

3030203

退休人员交通补贴

0.54

3030211

退休人员住房补贴

6.04

3030219

退休人员交通其他

0.30

3030221

退休活动费、管理费、福利费

0.33

30309

奖励金

0.06

3030903

奖励金(独生子女费)

0.06

30399

其他对个人和家庭的补助

0.86

3039901

儿童医疗统筹费

0.20

3039902

幼托管理费

0.36

3039904

职工探亲旅费

0.30

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

  

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

100.03 

38.83 

27.10

 3.13

 

 3.13

 8.6

6.25 

54.95 

  

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

115.06

302

商品和服务支出

101.26

30201

  办公费

25.00

30202

  印刷费

5.00

30203

  咨询费

2.00

30204

  手续费

0.20

30205

  水费

0.80

30207

  邮电费

5.00

30211

差旅费

10.00

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

3.50

30215

会议费

6.25

30216

培训费

18.31

30217

公务接待费

5.60

30226

劳务费

6.50

30240

税金及附加费用

0.30

30299

其他商品和服务支出

2.80

310

资本性支出

13.80

31002

办公设备购置

13.80

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市行政审批局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

48.10

一、货物A

 

 

 

 

45.30

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

便携式计算机

集中采购

0.80

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

13.00

 

运转性项目

其他商品和服务支出

台式计算机

集中采购

17.50

 

运转性项目

其他商品和服务支出

投影仪

集中采购

14.00

二、工程B

 

 

 

 

0

三、服务C

 

 

 

 

2.80

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

1.10

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

1.25

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

0.44

  注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 

  第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  (反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局关于2019年全口径部门预算的批复》(锡财预〔2019〕7号)填列。)

  无锡市行政审批局2019年度收入、支出预算总计 3637.29   万元,与上年相比收、支预算总计各增加1318.60万元,增长 56.87 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。其中:新增人员经费712.42万元、政府投资项目委托评估费110万元、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费56.70万元、政风行风热线监督费60万元、不动产集成服务平台30万元、市纪委纪检检查检举举报电话平台44万元、法律服务等项目经费30万元;新增二个事业单位人员和办公经费271.22万元。

  (一)收入预算总计3637.29万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计3157.29万元。

  (1)一般公共预算收入预算3157.29万元,与上年相比增加1338.60万元,增长73.60%。主要原因因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加 0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

  3.其他资金收入预算总计480万元。与上年相比减少20万元,减少4 %。主要原因是下属事业单位无锡市公共资源交易中心2017年经营收入减少。

  4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  (二)支出预算总计3637.30万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出2662.48万元,主要用于市行政审批局机关保障政务大厅开展行政审批服务、12345热线运行管理和公共资源交易中心进行招投标等工作而发生的支出。与上年相比增加738.06万元,增长38.35%。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是单位无此项预算。

  3.社会保障和就业(类)支出330.84万元。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加330.84万元。主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费列入社会保障和就业支出预算。

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出121.63万元。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险缴费。与上年相比增加45.63万元,增长60.03 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  5.住房保障(类)支出522.36万元。主要用于按规定为单位职工缴纳的住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加204.09万元,增长64.12 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  6.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位无资 金预算结转。

  此外,基本支出预算数为2608.76万元。与上年相比增加 1040.83万元,增长66.38 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  项目支出预算数为1028.53万元。与上年相比增加277.78万元,增长37%。主要原因是新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费。

  单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费预算。

  二、收入预算情况说明

  (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

  无锡市行政审批局本年收入预算合计3637.29万元,其中:

  一般公共预算收入3157.29万元,占86.80 %;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金480万元,占13.20 %;

  上年结转资金0万元,占0%。

图1:收入预算图

 

  三、支出预算情况说明

  (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

  无锡市行政审批局本年支出预算合计3637.29万元,其中:

  基本支出2608.76万元,占71.72 %;

  项目支出1028.53万元,占28.28 %;

  单位预留机动经费0万元,占0 %;

  结转下年资金0万元,占0%。

图2:支出预算图

 

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

  无锡市行政审批局2019年度财政拨款收、支总预算3157.29  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1338.60万元,增长73.60%。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  无锡市行政审批局2019年财政拨款预算支出3157.29万元,占本年支出合计的 86.80%。与上年相比,财政拨款支出增加  1338.60万元,增长73.60 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费相比上年增幅较大;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  其中: 

  (一)一般公共服务(类)2306.31万元

  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1233.55万元,与上年相比增加329.21万元,增长36.40 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费比上年增长幅度较大。

  2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出821.20万元,占35.60%,与上年相比增加283.70万元,增加52.78%,主要原因是局本级新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出248.56万元,占10.78%,与上年相比增加187.27万元,增加305.55%,主要原因是新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他(项)支出3万元, 占0.13%,与上年相比增加3万元,主要原因是无锡市公共资源交易中心新增退休人员一次性补贴。

  (二)社会保障和就业支出285.10万元

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出203.64万元,占71.43%,与上年相比增加203.64万元,主要原因是从2019年起列入此项预算。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出81.45万元,占28.57%,与上年相比增加81.45万元,主要原因是从2019年起列入此项预算。

  (三)卫生健康支出104.06万元

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出86.97万元,占83.58%,与上年相比增加32.71万元,增加60.28%,主要原因局本级机构编制改革,在职人员比上年大幅增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出17.09万元,占16.42%,与上年相比增加13.90万元,增加435.73%,主要原因是另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  (四)住房保障支出461.79万元

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出165.85万元,占35.91%,与上年相比增加71.03万元,增加74.91%,主要原因是局本级机构编制改革,在职人员比上年大幅增加,另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出178.83万元,占38.73%,与上年相比增加47.07万元,增长35.72%,主要原因是局本级机构编制改革,在职人员比上年大幅增加,另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出117.11万元, 占25.36%,与上年相比增加85.58万元,增加271.42%,主要原因是局本级机构编制改革,在职人员比上年大幅增加,另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

  无锡市行政审批局2019年度财政拨款基本支出预算 2269.89万元,其中:

  (一)人员经费2050.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费218.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

  无锡市行政审批局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   3157.29万元,与上年相比增加1338.60万元,增长73.60%。主要原因是局本级机构编制改革,在职人员增多,人员经费比上年大幅增加;新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费;新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

  无锡市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2269.89万元,其中:

  (一)人员经费2050.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费218.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

  无锡市行政审批局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出27.10万元,占“三公”经费的69.79 %;公务用车购置及运行费支出3.13万元,占“三公”经费的8.06%;公务接待费支出8.60万元,占“三公”经费的22.15%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出27.10万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2019年计划出国(境)考察所需经费与上年基本持平,2019年计划4人次外出考察交流。

  2.公务用车购置及运行费预算支出3.13万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元。

  (2)公务用车运行维护费预算支出3.13万元,比上年预算减少8.07万元,主要原因是事业单位公务用车改革,由于市政府公共服务热线受理中心现场踏勘的需要,目前全局保留1台车。

  3.公务接待费预算支出8.60万元,比上年预算增加1.15万元,主要原因局本级机构和审批制度改革,来单位考察交流的外省市人员增多。2019年预计接待外省市考察人员20批次,约180人,招投标误餐评委约1600人。

  无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.25万元,比上年预算增加1.25万元,主要原因是机构改革,审批事项和业务范围扩大,会议和参会人员增多。2019年计划召开企业登记工作研讨会、定点项目公开招标会,市(县)区公共资源交易业务会,预计参会人员145人。

  无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.95万元,比上年预算减少42.30万元,主要原因是压缩了培训计划和尽量利用市民中心场所组织。2019年计划组织全市政务服务系统业务培训、全市公共资源交易系统业务培训、全市政务系统依法行政培训、全市企业登记培训、网上督查工作培训以及有关人员任职培训。培训费主要用于按规定开展培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

  无锡市行政审批局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出115.06   万元,与上年相比减少5.58万元,降低4.62%。主要原因是人员变动。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  (反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

  2019年度政府采购支出预算总额48.10万元,其中:拟采购货物支出45.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.80万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指各级政府办公厅(室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  九、政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十、政府办公厅(室)及相关机构事业运行:是指事业单位的基本支出。

  十一、行政单位医疗:是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  十二、事业单位医疗:是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  十三、住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十四、购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十五、提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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