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　　第三部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局关于2019年全口径部门预算的批复》（锡财预〔2019〕7号）填列。）

　　无锡市行政审批局2019年度收入、支出预算总计 3637.29   万元，与上年相比收、支预算总计各增加1318.60万元，增长 56.87 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。其中：新增人员经费712.42万元、政府投资项目委托评估费110万元、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费56.70万元、政风行风热线监督费60万元、不动产集成服务平台30万元、市纪委纪检检查检举举报电话平台44万元、法律服务等项目经费30万元；新增二个事业单位人员和办公经费271.22万元。

　　（一）收入预算总计3637.29万元。包括：

　　1.财政拨款收入预算总计3157.29万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3157.29万元，与上年相比增加1338.60万元，增长73.60%。主要原因因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算收入。

　　2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

　　3.其他资金收入预算总计480万元。与上年相比减少20万元，减少4 %。主要原因是下属事业单位无锡市公共资源交易中心2017年经营收入减少。

　　4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（二）支出预算总计3637.30万元。包括：

　　1.一般公共服务（类）支出2662.48万元，主要用于市行政审批局机关保障政务大厅开展行政审批服务、12345热线运行管理和公共资源交易中心进行招投标等工作而发生的支出。与上年相比增加738.06万元，增长38.35%。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　2.公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是单位无此项预算。

　　3.社会保障和就业（类）支出330.84万元。主要用于为单位职工缴纳基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加330.84万元。主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费列入社会保障和就业支出预算。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出121.63万元。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险缴费。与上年相比增加45.63万元，增长60.03 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　5.住房保障（类）支出522.36万元。主要用于按规定为单位职工缴纳的住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加204.09万元，增长64.12 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　6.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无资 金预算结转。

　　此外，基本支出预算数为2608.76万元。与上年相比增加 1040.83万元，增长66.38 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　项目支出预算数为1028.53万元。与上年相比增加277.78万元，增长37%。主要原因是新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费预算。

　　二、收入预算情况说明

　　（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

　　无锡市行政审批局本年收入预算合计3637.29万元，其中：

　　一般公共预算收入3157.29万元，占86.80 %；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金480万元，占13.20 %；

　　上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

　　三、支出预算情况说明

　　（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

　　无锡市行政审批局本年支出预算合计3637.29万元，其中：

　　基本支出2608.76万元，占71.72 %；

　　项目支出1028.53万元，占28.28 %；

　　单位预留机动经费0万元，占0 %；

　　结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

　　无锡市行政审批局2019年度财政拨款收、支总预算3157.29  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1338.60万元，增长73.60%。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市行政审批局2019年财政拨款预算支出3157.29万元，占本年支出合计的 86.80%。与上年相比，财政拨款支出增加  1338.60万元，增长73.60 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费相比上年增幅较大；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　其中： 

　　（一）一般公共服务（类）2306.31万元

　　1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1233.55万元，与上年相比增加329.21万元，增长36.40 %。主要原因是因局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费比上年增长幅度较大。

　　2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出821.20万元，占35.60%，与上年相比增加283.70万元，增加52.78%，主要原因是局本级新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费。

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出248.56万元，占10.78%，与上年相比增加187.27万元，增加305.55%，主要原因是新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他（项）支出3万元, 占0.13%，与上年相比增加3万元，主要原因是无锡市公共资源交易中心新增退休人员一次性补贴。

　　(二)社会保障和就业支出285.10万元

　　1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出203.64万元，占71.43%，与上年相比增加203.64万元，主要原因是从2019年起列入此项预算。

　　2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出81.45万元，占28.57%，与上年相比增加81.45万元，主要原因是从2019年起列入此项预算。

　　（三）卫生健康支出104.06万元

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出86.97万元，占83.58%，与上年相比增加32.71万元，增加60.28%，主要原因局本级机构编制改革,在职人员比上年大幅增加。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.09万元，占16.42%，与上年相比增加13.90万元，增加435.73%，主要原因是另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　(四)住房保障支出461.79万元

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.85万元，占35.91%，与上年相比增加71.03万元，增加74.91%，主要原因是局本级机构编制改革，在职人员比上年大幅增加，另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出178.83万元，占38.73%，与上年相比增加47.07万元，增长35.72%，主要原因是局本级机构编制改革，在职人员比上年大幅增加，另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出117.11万元, 占25.36%，与上年相比增加85.58万元，增加271.42%，主要原因是局本级机构编制改革，在职人员比上年大幅增加，另新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

　　无锡市行政审批局2019年度财政拨款基本支出预算 2269.89万元，其中：

　　（一）人员经费2050.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费218.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

　　无锡市行政审批局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   3157.29万元，与上年相比增加1338.60万元，增长73.60%。主要原因是局本级机构编制改革,在职人员增多，人员经费比上年大幅增加；新增政府投资项目委托评估费、“互联网+政务服务”二期平台运行维护费、政风行风热线监督、不动产集成服务平台、市纪委纪检检查检举举报电话平台、法律服务等项目经费；新增二个下属事业单位无锡市政务服务信息网络中心、无锡市行政审批联合审图评估中心。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

　　无锡市行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2269.89万元，其中：

　　（一）人员经费2050.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费218.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

　　无锡市行政审批局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出27.10万元，占“三公”经费的69.79 %；公务用车购置及运行费支出3.13万元，占“三公”经费的8.06%；公务接待费支出8.60万元，占“三公”经费的22.15%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出27.10万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2019年计划出国(境)考察所需经费与上年基本持平，2019年计划4人次外出考察交流。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出3.13万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出3.13万元，比上年预算减少8.07万元，主要原因是事业单位公务用车改革，由于市政府公共服务热线受理中心现场踏勘的需要，目前全局保留1台车。

　　3．公务接待费预算支出8.60万元，比上年预算增加1.15万元，主要原因局本级机构和审批制度改革，来单位考察交流的外省市人员增多。2019年预计接待外省市考察人员20批次，约180人，招投标误餐评委约1600人。

　　无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.25万元，比上年预算增加1.25万元，主要原因是机构改革，审批事项和业务范围扩大，会议和参会人员增多。2019年计划召开企业登记工作研讨会、定点项目公开招标会，市（县）区公共资源交易业务会，预计参会人员145人。

　　无锡市行政审批局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.95万元，比上年预算减少42.30万元，主要原因是压缩了培训计划和尽量利用市民中心场所组织。2019年计划组织全市政务服务系统业务培训、全市公共资源交易系统业务培训、全市政务系统依法行政培训、全市企业登记培训、网上督查工作培训以及有关人员任职培训。培训费主要用于按规定开展培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市行政审批局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

　　2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出115.06   万元，与上年相比减少5.58万元，降低4.62%。主要原因是人员变动。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

　　2019年度政府采购支出预算总额48.10万元，其中：拟采购货物支出45.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.80万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：指各级政府办公厅（室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　九、政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十、政府办公厅（室）及相关机构事业运行：是指事业单位的基本支出。

　　十一、行政单位医疗：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　十二、事业单位医疗：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十三、住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、购房补贴：是指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　十五、提租补贴：是指按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。